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2018年部门综合预算说明
浏览次数:1698作者: 商洛市人民政府地方志办公室发布时间:2018-03-29

       一、部门主要职责

       商洛市人民政府地方志办公室,主要职责是:

        1、制定全市地方志工作规划,并组织实施。    

        2、负责编纂《商洛市志》。    

        3、负责《商洛年鉴》的编辑、出版和发行工作,指导县区综合年鉴编辑工作。    

        4、指导、审核县区志的续修编纂工作。    

        5、整理旧志(包括古籍),编辑方志丛书。    

        6、开展方志理论研究,交流修志经验。    

        7、负责对地情资料、方志丛书、综合年鉴等书籍的统计、管理与交流。    

        8、完成市政府交办的其他工作任务。

      二、2018年年度部门工作任务

        加大全市第二轮修志工作力度,召开全市地方志办主任会,总结经验,凝心聚力,进一步夯实工作责任,扎实做好《商洛市志(2000-2014)》编纂工作,完成初稿编纂并力争初审。指导县(区)第二轮修志工作,全年计划复审县级志稿3部,上报终审2部。

       抓好地方综合年鉴编辑工作,完成《商洛年鉴(2017)》出版及《商洛年鉴(2018)》编辑工作,指导县(区)年鉴编辑工作,实现市、县地方综合年鉴一年一鉴,公开出版。

       抓好资料挖掘和旧志整理工作,推进地情丛书编纂。组织编纂完成《商洛市地方志志》,指导编纂部门,启动名镇名村志编纂工作。指导开展旧志整理工作。

       切实做好信息化建设。加强地方志数据资源建设,进一步充实网站内容。做好全市地方志工作宣传推介和“商洛方志”政务微博管理和推广。

       积极组织、引导地方志资源开发利用。继续做好历史文化研究,开展地情调研和和地情研究,为领导决策服好务。

       开展地情知识教育。让地情知识走进校园、进社区、进企业,激发广大干部群众热爱家乡,建设家乡热情。

       做好《陕西年鉴(2018卷)》、《陕西书法志(民国卷)》商洛部分组稿上报工作。

       认真开展方志理论研究,撰写方志理论文章,积极上报《陕西故事》稿件,继续开展讲好陕西故事活动。

       积极投身卫生城市和园林城市创建工作。

      切实加强干部教育。继续抓好政治理论和业务知识学习,认真学习党的十九大精神,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。拓展业务培训渠道和方式,加强地方志系统人员学习、交流。组织党员赴红色教育基地接受革命传统教育和理想信念教育,增强干部创业的责任感和使命感。

      切实加强干部管理。进一步落实“三项机制”,加强干部队伍建设,优化干部队伍结构。

      切实加强机关建设。全面落实党建主体责任,强化理论学习,加强组织建设。大力弘扬社会主义核心价值观,开展形式多样的精神文明建设活动。落实“一岗双责”,强化党风廉政建设,深化反腐倡廉教育,严格纪律约束,贯彻落实“八项规定”,切实转变作风,提高工作效能。

      三、部门预算单位构成

       2018年商洛市人民政府地方志办公室决算单位构成为:商洛市人民政府地方志办公室。

       纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个.

      四、部门人员情况说明

        截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、参照公务员管理的事业编制7人;实有在职人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

       截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。其他资产购置正在计划安排中。

      六、部门预算绩效目标说明

        2018年本单位还未开展绩效目标管理,此项工作正在探索筹备阶段。

      七、2018年部门预算收支说明

       (一)收支预算总体情况。

        2018年收入预算总计77.13万元,较上年减少13.97万元,全部为公共预算拨款。主要原因一是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。二是专项业务经费减少。

        2018年支出预算总计77.13万元,其中包括工资福利支出65.82万元,商品和服务支出11.31万元。工资福利支出按国家规定的工资福利政策和标准核定,按单位2017年10月底在册人数测算填报;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。支出预算比2017年较上年减少13.97万元,全部为公共预算拨款,主要原因:一是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。二是专项业务经费减少。

        (二)财政拨款收支情况。

        2018年财政拨款收入预算总计77.13万元,较上年减少13.97万元。主要原因:一是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。二是专项业务经费减少。

        2018年财政拨款支出预算总计77.13万元,其中包括工资福利支出65.82万元,商品和服务支出11.31万元。工资福利支出按国家规定的工资福利政策和标准核定,按单位2017年10月底在册人数测算填报;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。支出预算比2017年较上年减少13.97万元,全部为公共预算拨款,主要原因:一是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。二是专项业务经费减少。

         (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

         1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

           2018年一般公共预算当年拨款总计77.13万元,较上年减少13.97万元。主要原因一是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。二是专项业务经费减少。

         2、支出按功能科目分类的明细情况。

           按照支出功能分类科目,行政运行77.13万元,按照人员经费和公用经费区分,人员经费65.82万元,公用经费11.31万元,较上年减少13.97万元,主要原因是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。方志项目经费0万元,较上年减少5万元,主要原因是专项业务经费减少。

         3、支出按经济科目分类的明细情况

           按照支出经济分类科目,工资福利支出65.82万元,较上年减少6.69万元,主要原因是一名科级干部调离本单位,一名新晋人员工资、津贴补贴未列入财政预算。商品和服务支出11.31万元,比上年减少2.28万元,主要原因是压缩机关运行经费,厉行节约。

        (四)政府性基金预算支出情况。

          本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

        (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

          本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

          2018 年“三公”经费预算0.3万元,其中出国费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费0万元。较上年减少0.2万元,主要原因是公务接待费用减少,为压缩支出,节省经费而调整减少。

          2018年会议费预算2.5万元,与上年持平,无增减,主要原因:按照财政部门预算会议费规定执行。

       (七)机关运行经费安排情况。

          2018年机关运行经费财政拨款预算11.31万元,较上年预算减少2.28万元。主要原因是财政实行定额标准后核拨我单位公用经费减少。

        (八)政府采购情况。

          本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

          机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      商洛市人民政府地方志办公室

                            2018年3月29日

附:商洛市市级2018年部门预算公开报表

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